DADOS DO CONTRATO: Nº 149224111816
Contratado: LIVIO P PACHECO LTDA
Valor: R$ 204.200,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
06/01/2025
67,40%
06/01/2026
Objeto:
Credenciamento de pessoas jurídicas na área de saúde para prestação de serviços e procedimentos médicos na especialidade de médico generalista, médico emergencista, médico ginecologista e obstetra para o hospital Pólo – Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, em Maracanaú-CE, de forma complementar ao sistema único de saúde, em conformidade com seus princípios e conceitos e demais disposições aplicáveis à espécie, de acordo com as especificações previstas no Termo de Referência constante na Chamada Pública 14.001/2024
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| 1492.24.11.18.16 | CONTRATO Nº 1492.24.11.18.16 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 13
FORNECEDOR: LIVIO P PACHECO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) XIII (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 48,00 | R$ 73.440,00 |
| EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) XI (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 72,00 | R$ 118.800,00 |
| EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) XVIII (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 4,00 | R$ 11.960,00 |
LOTE N°: 25
FORNECEDOR: LIVIO P PACHECO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) XIII (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 48,00 | R$ 73.440,00 |
| EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) XI (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 72,00 | R$ 118.800,00 |
| EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) XVIII (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 4,00 | R$ 11.960,00 |
LOTE N°: 59
FORNECEDOR: LIVIO P PACHECO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) XIII (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 48,00 | R$ 73.440,00 |
| EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) XI (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 72,00 | R$ 118.800,00 |
| EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) XVIII (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 4,00 | R$ 11.960,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.01 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.01 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.01 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 0,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.99 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 99 - SEM SUBELEMENTO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.99 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 99 - SEM SUBELEMENTO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.99 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 99 - SEM SUBELEMENTO | 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| CRISTIANE BATISTA LIMA Ativo | Agente Publico | 26455 | 21 | 18/11/2024 |