DADOS DO CONTRATO: Nº 111025012801
Contratado: AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA
Valor: R$ 1.665,00
Unidade Orçamentária: 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Vigência:
18/02/2025
12,60%
18/02/2026
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a aquisição de pneus e câmaras de ar para os veículos patrimoniais da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| 1110.25.01.28.01 | CONTRATO Nº 1110.25.01.28.01 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 26
FORNECEDOR: AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| PNEU DIANTEIRO 90/90 - ARO 19 UTILIZAÇÃO PNEU DIANTEIRO HONDA BROS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, CONTENDO SELO DO INMETRO, PRODUTO COM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO - GARANTIA DE FÁBRICA. (UNIDADE) | R$ 300,00 | 2,00 | R$ 600,00 |
| PNEU TRASEIRO 110/90 - ARO 17 - UTILIZAÇÃO PNEU TRASEIRO HONDA BROS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, CONTENDO SELO DO INMETRO, PRODUTO COM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO - GARANTIA DE FÁBRICA. (UNIDADE) | R$ 355,00 | 3,00 | R$ 1.065,00 |
LOTE N°: 28
FORNECEDOR: AC PNEUS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| PNEU DIANTEIRO 90/90 - ARO 19 UTILIZAÇÃO PNEU DIANTEIRO HONDA BROS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, CONTENDO SELO DO INMETRO, PRODUTO COM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO - GARANTIA DE FÁBRICA. (UNIDADE) | R$ 300,00 | 2,00 | R$ 600,00 |
| PNEU TRASEIRO 110/90 - ARO 17 - UTILIZAÇÃO PNEU TRASEIRO HONDA BROS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NOVO, FABRICAÇÃO NACIONAL, CONTENDO SELO DO INMETRO, PRODUTO COM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO - GARANTIA DE FÁBRICA. (UNIDADE) | R$ 355,00 | 3,00 | R$ 1.065,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 11 10 04 122 2111 2.166 3.3.90.30.39 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 1.665,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 1.665,00 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA Ativo | Outros | 47.223 | 36 | 28/01/2025 |