DADOS DO CONTRATO: Nº 149225012701
Contratado: DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
Valor: R$ 491.000,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
27/01/2025
20,41%
31/12/2025
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisições de materiais médicos hospitalares (itens do lote 17), de interesse da Secretaria do Hospital do Município Dr. João Elísio de Holanda do município de Maracanaú-CE, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos anexos do edital, do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.069/2023 e Ata de Registro de Preço Nº 14.025/2024.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 17
FORNECEDOR: DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| TESTE ABO/RH + CONFIRMATÓRIO DE D + PROVA REVERSA COM DETERMINAÇÃO COMPLETA DO GRUPO HEMÁTICO E SÉRICO PARA ADULTOS - CONSTITUÍDA POR CARTÃO DE MICROTUBOS OU MICROCOLUNAS DE GEL PARA AGLUTINAÇÃO DE CÉLULAS COM SOROS MONOCLONAIS ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB ANTI-D, ANTI-DVI, CONTROLE E MICROTUBOS CONTENDO MEIO NEUTRO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA REVERSA. (UNIDADE) | R$ 31,00 | 5.000,00 | R$ 155.000,00 |
| TESTE PARA TRIAGEM ABO/RH + ANTIGLOBULINA DIRETA (COOMBS DIRETO) PARA RECÉM-NASCIDOS POR AGLUTINAÇÃO EM GEL EM CARTÃO DE COM 6 A 8 MICROTUBOS OU MICROCOLUNAS COM SOROS MONOCLONAIS ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, ANTI-D, ANTI-DVI, CONTROLE E ANTIGLOBULINA HUMANA MONO (ANTI-IGG) E POLI ESPECÍFICA PARA USO NEO NATAL E DIAGNOSTICO DA DHRN. (UNIDADE) | R$ 31,00 | 6.000,00 | R$ 186.000,00 |
| PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES POR AGLUTINAÇÃO EM GEL EM CARTÃO COM 6 A 8 MICROTUBOS OU MICROCOLUNAS CONTENDO ANTIGLOBULINAS HUMANAS POLI ESPECÍFICA ANTI IGG E ANTI FRAÇÃO DO C3 DO COMPLEMENTO, DESTINADOS A PESQUISA E IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS ANTIERITROCITÁRIOS IRREGULARES E TITULAÇÃO DESTES ANTICORPOS. ACOMPANHA REAGENTES ERITROCITÁRIOS I E II, ESTÁVEL POR NO MÍNIMO SEIS MESES COM ARMAZENAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO DO FORNECEDOR. (UNIDADE) | R$ 25,00 | 6.000,00 | R$ 150.000,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.11 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 11 - MATERIAL QUÍMICO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 1.000,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.11 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 11 - MATERIAL QUÍMICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 245.000,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.11 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 11 - MATERIAL QUÍMICO | 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 245.000,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 491.000,00 | |||
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LUIZ RODRIGUES DA SILVA Ativo | Agente Publico | 49549 | 073 | 27/01/2025 |