DADOS DO CONTRATO: Nº 149025022006
Contratado: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
Valor: R$ 7.780,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
20/02/2025
43,95%
31/12/2025
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de medicamento (ITENS DO LOTE 08, 35 e 39), de interesse da Secretaria de Saúde, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos anexos do edital, do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.036/2023 e Ata de Registro de Preço Nº 14.010/2024.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 8
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML SOLUÇÃO ORAL (FRASCO) | R$ 5,23 | 1.000,00 | R$ 5.230,00 |
| NORETISTERONA 0,35MG CARTELA C/ 35 COMP. (COMPRIMIDO) | R$ 0,23 | 1.000,00 | R$ 230,00 |
| SULFATO FERROSO SOLUCAO ORAL, CONCENTRACAO MINIMA DE 25MG/ML FE (II) C/ 30ML (FRASCO) | R$ 1,16 | 2.000,00 | R$ 2.320,00 |
LOTE N°: 35
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML SOLUÇÃO ORAL (FRASCO) | R$ 5,23 | 1.000,00 | R$ 5.230,00 |
| NORETISTERONA 0,35MG CARTELA C/ 35 COMP. (COMPRIMIDO) | R$ 0,23 | 1.000,00 | R$ 230,00 |
| SULFATO FERROSO SOLUCAO ORAL, CONCENTRACAO MINIMA DE 25MG/ML FE (II) C/ 30ML (FRASCO) | R$ 1,16 | 2.000,00 | R$ 2.320,00 |
LOTE N°: 39
FORNECEDOR: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO FÓLICO 0,2MG/ML SOLUÇÃO ORAL (FRASCO) | R$ 5,23 | 1.000,00 | R$ 5.230,00 |
| NORETISTERONA 0,35MG CARTELA C/ 35 COMP. (COMPRIMIDO) | R$ 0,23 | 1.000,00 | R$ 230,00 |
| SULFATO FERROSO SOLUCAO ORAL, CONCENTRACAO MINIMA DE 25MG/ML FE (II) C/ 30ML (FRASCO) | R$ 1,16 | 2.000,00 | R$ 2.320,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 3.890,00 |
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 3.890,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 7.780,00 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| JOSE ERGUETHY LINO VIANA Ativo | Agente Publico | 46167 | 44-CAF | 20/02/2025 |