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DADOS DO CONTRATO: Nº 149025032405

Contratado: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA

Valor: R$ 974.720,00

Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Vigência:

07/04/2025

79,10%

31/12/2025

Objeto:

O objeto do presente Contrato destina-se a aquisição de medicamentos diversos (ácido folínico e outros), de interesse da Secretaria de Saúde.

Lista de Documentos Do Contrato
Nº do DocumentoTítulo
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 6
FORNECEDOR: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
786206 - BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50 MCG SPRAY ORAL FRASCO 200 DOSES UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO)R$ 44,754.000,00R$ 179.000,00
GLICOSAMINA + CONDROITINA 1500+1200MG PO (UNIDADE)R$ 3,49228.000,00R$ 795.720,00
LOTE N°: 30
FORNECEDOR: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
786206 - BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50 MCG SPRAY ORAL FRASCO 200 DOSES UNIDADE 1.0 FRASCO (UNIDADE 1.0 FRASCO)R$ 44,754.000,00R$ 179.000,00
GLICOSAMINA + CONDROITINA 1500+1200MG PO (UNIDADE)R$ 3,49228.000,00R$ 795.720,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.32.023.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - SaúdeR$ 0,00
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.32.023.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutençãoR$ 0,00
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.32.023.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutençãoR$ 0,00
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.32.023.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - SaúdeR$ 0,00
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.093.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO09 - MATERIAL FARMACOLOGICO1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - SaúdeR$ 487.360,00
14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.093.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO09 - MATERIAL FARMACOLOGICO1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutençãoR$ 487.360,00
VALOR TOTAL: R$ 974.720,00
Lista de Aditivos
#Data do aditivoModalidadeInício da vigênciaFim da vigênciaValor total
128/08/2025Acréscimo de QuantidadeR$ 198.930,00
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscalCargoNº de matriculaNº da portariaVigência inicial
JOSE ERGUETHY LINO VIANA AtivoAgente Publico46.16758-CAF24/03/2025