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- Liquidação Nº 01120239.001
Número:01120239
Valor Total do Empenho:R$ 50.828,80
Valor Total Liquidado:R$ 50.828,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070112
Valor Total do Contrato:R$ 33.200.925,60
Valor Empenhado:R$ 23.059.708,34
Saldo a empenhar:R$ 10.141.217,26
Liquidação: 01120239.001
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 7589
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 50.828,80
Valor Líquido: R$ 50.828,80
Valor Pago da RP R$ 50.828,80
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 30/12/2022
Histórico:
Solicitação de liquidação da nota fiscal 7589 referente a NOVEMBRO/2022, conforme itens anexoLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.555,52 | 19,8898 | R$ 50.828,80 | |
| Total Bruto | R$ 50.828,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 50.828,80 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/12/2022
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0