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  4. Liquidação Nº 07110029.002
Dados do Empenho:

Número:07110029

Valor Total do Empenho:R$ 284.189,69

Valor Total Liquidado:R$ 284.189,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:10.015/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.191.996,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.512.555,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101222020701

Valor Total do Contrato:R$ 15.512.555,04

Valor Empenhado:R$ 7.026.835,92

Saldo a empenhar:R$ 8.485.719,12

Mais Detalhes

Liquidação: 07110029.002

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: TGA TECNOLOGIA S.A. (07.797.913/0001-20)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 11308

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 8.982,00

Valor Líquido: R$ 8.294,88

Valor Pago da RP R$ 8.982,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 30/12/2022

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO PARA ORIENTAÇÃO DA SEGURANÇA NAS VIAS. NA LIQUIDAÇÃO DEVERÁ CONSTAR LOCAL E FOTOS DESCRIMINADOS TODOS OS SERVIÇOS EXECUTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADO E AUTORIZADO PELO FISCAL DO CONTRATO. CONFORME CONTRATO DE N°1012.22.02.07.01 TOMBADO SOB N°10.015/202;REFERENTE A DEZEMBRO 2022
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21044MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INTERSEÇÃO COM CONTROLADOR E SEMÁFOROS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO, INCLUSO CANAL DE COMUNICAÇÃO REMOTA. (MÊS)R$ 499,0018,00R$ 8.982,00
Total BrutoR$ 8.982,00
Total LiquidoR$ 8.982,00
NÚMERO DA NOTA: 11308

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 22/12/0030

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 395846503

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 8.982,002,50%R$ 233,53
INSS - PJ0005 - Construção Civil - Pavimentação AsfálticaExtraorçamentárioR$ 8.982,005,50%R$ 345,81
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 8.982,001,20%R$ 107,78
Total das Retenções: R$ 687,12
Total Pago: R$ 8.982,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001003830/01/2023R$ 8.982,00