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  4. Liquidação Nº 06120001.001
Dados do Empenho:

Número:06120001

Valor Total do Empenho:R$ 3.430,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.430,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.008/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 564.375,63

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 578.859,54

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:190122062301

Valor Total do Contrato:R$ 6.860,00

Valor Empenhado:R$ 6.860,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 06120001.001

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 0010738

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.430,00

Valor Líquido: R$ 3.430,00

Valor Pago da RP R$ 3.430,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 21/12/2022

Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA A FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO AFIM DE ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA SECULT, BIBLIOTECA PÚBLICA E CASA RODOLFO TEOFILO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#17373ÁGUA MINERAL. NATURAL DA FONTE. SEM GÁS. SEM ODOR. CONSUMO HUMANO. ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20L: LISO, TRANSPARENTE (COM NÍTIDA VISIBILIDADE), SEM MANCHAS, SEM FUROS OU MICROFUROS, SEM FISSURAS, SEM AMASSOS, LACRADO COM TAMPA E DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS DNPM E ANVISA, RETORNÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE/POLIPROPILENO/ POLICARBONATO. RÓTULOS (TAMPA E CORPO DO GARRAFÃO) INTACTOS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DATA DO ENVASE, VALIDADE, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, MARCA, NOME DA FONTE, NOME DA EMPRESA ENGARRAFADORA, CNPJ, N° DO REGISTRO DO MS. (GARRAFÃO)R$ 9,80350,00R$ 3.430,00
Total BrutoR$ 3.430,00
Total LiquidoR$ 3.430,00
NÚMERO DA NOTA: 0010738

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 20/12/2022

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Número do Protocolo: 32322007653714

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 3.430,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201007812/01/2023R$ 3.430,00