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- Liquidação Nº 23110012.005
Número:23110012
Valor Total do Empenho:R$ 10.154,98
Valor Total Liquidado:R$ 2.129,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.025,71
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.797.779,24
Valor Empenhado:R$ 1.190.928,52
Saldo a empenhar:R$ 606.850,72
Liquidação: 23110012.005
Liquidada em: 19/12/2022Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2902
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.129,27
Valor Líquido: R$ 2.022,81
Valor Pago da RP R$ 2.129,27
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2022
Data de Solicitação 13/12/2022
Histórico:
Pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo tipo ônibus de placa OSV-1372.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA) | R$ 163,79 | 13,00 | R$ 2.129,27 | |
| Total Bruto | R$ 2.129,27 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.129,27 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 12/12/2022
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 00000000
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 2.129,27 | 5,00% | R$ 106,46 |