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- Liquidação Nº 16110045.001
Número:16110045
Valor Total do Empenho:R$ 7.296,30
Valor Total Liquidado:R$ 5.366,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222040101
Valor Total do Contrato:R$ 460.526,40
Valor Empenhado:R$ 384.556,09
Saldo a empenhar:R$ 75.970,31
Liquidação: 16110045.001
Liquidada em: 19/12/2022Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria e Serviço
Nota Fiscal: 2836
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 778,27
Valor Líquido: R$ 778,27
Valor Pago da RP R$ 778,27
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2022
Data de Solicitação 08/12/2022
Histórico:
PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E INSTALAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN; CONFORME CONTRATO N° 1012.22.04.01.01 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 01.006/2022; DESPESA ESTIMADA PARA NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022 Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 10050023Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21006 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA) | R$ 81,07 | 9,60 | R$ 778,27 | |
| Total Bruto | R$ 778,27 | ||||
| Total Liquido | R$ 778,27 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 5 - Mercadoria e Serviço
Data da Emissão: 07/11/2022
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: gugrbysj6