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  4. Liquidação Nº 14110021.001
Dados do Empenho:

Número:14110021

Valor Total do Empenho:R$ 29.055,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.055,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:14.022/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.427.905,10

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.439.793,40

Saldo a Contratar:R$ 988.111,70

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Dados do Contrato:

Número:149022100602

Valor Total do Contrato:R$ 29.055,00

Valor Empenhado:R$ 29.055,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 14110021.001

Liquidada em: 22/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 26781

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 29.055,00

Valor Líquido: R$ 28.706,34

Valor Pago da RP R$ 29.055,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 19/12/2022

Histórico:

Solicitação de Liquidação de aquisição de medicamento diversos de interesse da secretaria de saúde.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#10836ALBENDAZOL 400 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,3650.000,00R$ 18.000,00
#11001METRONIDAZOL 250 MG COMP (COMPRIMIDO)R$ 0,149.000,00R$ 1.260,00
#20676SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 200MG/5ML +40MG/5ML FARSCO C/100 ML (FRASCO)R$ 3,872.500,00R$ 9.675,00
#10948SULFAMETOXAZOL 400MG+ TRIMETOPRIMA 80MG. (COMPRIMIDO)R$ 0,20600,00R$ 120,00
Total BrutoR$ 29.055,00
Total LiquidoR$ 29.055,00
NÚMERO DA NOTA: 26781

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 15/12/2022

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2212.05.675.713/0001-79.55.001.000026781.1.00027697.5

Número do Protocolo: 323220083366843

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 29.055,001,20%R$ 348,66
Total das Retenções: R$ 348,66
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402006414/02/2023R$ 29.055,00