- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03100120.001
Número:03100120
Valor Total do Empenho:R$ 11.550,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.651,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.748,78
Número:01.006/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.339.869,72
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.237.522,68
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151020090101
Valor Total do Contrato:R$ 107.800,00
Valor Empenhado:R$ 76.414,73
Saldo a empenhar:R$ 31.385,27
Liquidação: 03100120.001
Liquidada em: 05/12/2022Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: DELTA JET LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (07.007.182/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 710
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.778,14
Valor Líquido: R$ 1.778,14
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2022
Data de Solicitação 29/11/2022
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 710, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19178 | SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÃO (UNIDADE) | R$ 0,07 | 25.402,00 | R$ 1.778,14 | |
| Total Bruto | R$ 1.778,14 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.778,14 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 25/11/2022
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 205517931