- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 21100024.010
Número:21100024
Valor Total do Empenho:R$ 604.109,40
Valor Total Liquidado:R$ 137.900,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 466.209,40
Número:14.057/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.957.481,76
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.161.013,80
Saldo a Contratar:R$ 4.796.467,96
Número:149222010314
Valor Total do Contrato:R$ 3.637.861,25
Valor Empenhado:R$ 1.646.916,29
Saldo a empenhar:R$ 1.990.944,96
Liquidação: 21100024.010
Liquidada em: 07/12/2022Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 185472
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 19.400,00
Valor Líquido: R$ 19.167,20
Valor Pago da RP R$ 19.400,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2022
Data de Solicitação 01/12/2022
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA NF 185472, CONFORME ITENS DESTACADOS NO ANEXO DESTA LIQUIDAÇÃO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11281 | CURATIVO ESTERIL DE ESPUMA COM BORDAS ADESIVAS,SILICONE,APRESENTACAO 12,5X12,5CM (UNIDADE) | R$ 97,00 | 200,00 | R$ 19.400,00 | |
| Total Bruto | R$ 19.400,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 19.400,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 30/11/2022
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2211.09.485.574/0001-71.55.001.000185472.1.00324124.1
Número do Protocolo: 323220079194273
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 19.400,00 | 1,20% | R$ 232,80 |