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- Liquidação Nº 03100083.001
Número:03100083
Valor Total do Empenho:R$ 1.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.173,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26,47
Liquidação: 03100083.001
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 031530235
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 166,80
Valor Líquido: R$ 166,80
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2022
Data de Solicitação 29/11/2022
Histórico:
Referente a prestação de serviço do mês de setembro/2022Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 166,80 | 1,00 | R$ 166,80 | |
| Total Bruto | R$ 166,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 166,80 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total