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- Liquidação Nº 11100008.002
Número:11100008
Valor Total do Empenho:R$ 122.666,00
Valor Total Liquidado:R$ 61.332,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 61.333,01
Número:08.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 735.996,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.207.988,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022091301
Valor Total do Contrato:R$ 2.207.988,00
Valor Empenhado:R$ 2.085.321,98
Saldo a empenhar:R$ 122.666,02
Liquidação: 11100008.002
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 371
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 61.332,99
Valor Líquido: R$ 59.493,00
Valor Pago da RP R$ 61.332,99
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 30/12/2022
Histórico:
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS OSN-9G21, OSE-1F88 E OSV-6F71, MÊS DE DEZEMBRO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23043 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR. VEÍCULO DE GRANDE PORTE, AUTOMOTOR DE PASSAGEIROS, COMPORTANDO NO MÁXIMO 61 (SESSENTA E UM) PASSAGEIROS SENTADOS, COM ACESSIBILIDADE, COM CINTO DE SEGURANÇA PARA TODOS OS PASSAGEIROS, MOTOR A DIESEL, EQUIPAMENTO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, EQUIPADO COM DISPOSITIVO PARA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. VEÍCULO COM, NO MÁXIMO, 10 (DEZ) ANOS DE USO CONTADOS A PARTIR DO ANO DE FABRICAÇÃO E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. COM TODA A DOCUMENTAÇÃO, TANTO DO ÔNIBUS COMO DO MOTORISTA, REGULARIZADA DE ACORDO COM AS NORMAS DO DETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA. DEVENDO OCORRER MEDIANTE AVISO PRÉVIO, SEM NENHUM TIPO DE PREJUÍZO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. (MÊS) | R$ 20.444,33 | 3,00 | R$ 61.332,99 | |
| Total Bruto | R$ 61.332,99 | ||||
| Total Liquido | R$ 61.332,99 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 29/12/2022
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0000000000
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 61.332,99 | 3,00% | R$ 1.839,99 |