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  4. Liquidação Nº 01090150.004
Dados do Empenho:

Número:01090150

Valor Total do Empenho:R$ 217.319,52

Valor Total Liquidado:R$ 53.974,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 163.344,54

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Dados da Licitação:

Número:16.001/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 564.999,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.305.601,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:160120090102

Valor Total do Contrato:R$ 3.305.601,60

Valor Empenhado:R$ 2.356.048,28

Saldo a empenhar:R$ 949.553,32

Mais Detalhes

Liquidação: 01090150.004

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor: MKF SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME (18.223.882/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1207

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 53.974,98

Valor Líquido: R$ 51.384,19

Valor Pago da RP R$ 53.974,98

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 30/12/2022

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#1PNEU CONVENCIONAL TRASEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 53.974,981,00R$ 53.974,98
Total BrutoR$ 53.974,98
Total LiquidoR$ 53.974,98
NÚMERO DA NOTA: 1207

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 53.974,980,00%R$ 2.590,79
Total das Retenções: R$ 2.590,79
Total Pago: R$ 53.974,98 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1301006713/01/2023R$ 53.974,98