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  4. Liquidação Nº 11100010.003
Dados do Empenho:

Número:11100010

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.900.577,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 99.422,56

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Dados da Licitação:

Número:004/2019-SDP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.547.686,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 13.105.637,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101020101501

Valor Total do Contrato:R$ 13.105.637,48

Valor Empenhado:R$ 12.896.205,94

Saldo a empenhar:R$ 209.431,54

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Liquidação: 11100010.003

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: MAIA MELO ENGENHARIA LTDA (08.156.424/0001-51)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 12679

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 493.484,37

Valor Líquido: R$ 462.888,34

Valor Pago da RP R$ 493.484,37

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022

Data de Solicitação 19/12/2022

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas com os serviços de supervisão de obras do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú - TRANSLOG, 25ª medição - período de NOVEMBRO/2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15191CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/INSTITUIÇÃO/ORGANIZAÇÃO/FUNDAÇÃO ESPECIALIZADA (SERVIÇO)R$ 493.484,371,00R$ 493.484,37
Total BrutoR$ 493.484,37
Total LiquidoR$ 493.484,37
NÚMERO DA NOTA: 12679

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/11/2022

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 493.484,375,00%R$ 24.674,22
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 493.484,371,20%R$ 5.921,81
Total das Retenções: R$ 30.596,03
Total Pago: R$ 493.484,37 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801013318/01/2023R$ 493.484,37