Dados do Empenho:

Número:25080019

Valor Total do Empenho:R$ 237.921,96

Valor Total Liquidado:R$ 182.289,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.632,86

Dados da Licitação:

Número:14.013/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.476.029,02

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.714.207,57

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022062402

Valor Total do Contrato:R$ 597.610,50

Valor Empenhado:R$ 467.924,17

Saldo a empenhar:R$ 129.686,33

Liquidação: 25080019.008

Liquidada em: 07/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: ART MEDICA COM E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSPITALARES LTDA (02.626.340/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 475696

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 27.464,40

Valor Líquido: R$ 27.134,83

Valor Pago da RP R$ 27.464,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022


Data de Solicitação 02/12/2022


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO N º 09110014.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21690DIETA ENTERAL LÍQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,5 KCAL/ML COM FIBRAS. DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA, COM NO MÍNIMO 56G DE PROTEÍNAS POR LITRO, COM FIBRAS (NO MÍNIMO 15G/L). COM OSMOLALIDADE ATÉ 530MOSM/KG. SEM ADIÇÃO DE SACAROSE. ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE. EMBALAGEM DE 1L COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SISTEMA ABERTO. COTAR POR LITRO. (LITRO)R$ 25,431.080,00R$ 27.464,40
Total BrutoR$ 27.464,40
Total LiquidoR$ 27.464,40
NÚMERO DA NOTA: 475696

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 18/11/2022

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Número do Protocolo: 323220079908618

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 27.464,401,20%R$ 329,57
Total das Retenções: R$ 329,57
Total Pago: R$ 27.464,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901016819/01/2023R$ 27.464,40