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  4. Liquidação Nº 17080012.003
Dados do Empenho:

Número:17080012

Valor Total do Empenho:R$ 69.813,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.015,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.189,00

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Dados da Licitação:

Número:08.021/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.617.798,29

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.695.332,09

Saldo a Contratar:R$ 1.922.466,20

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Dados do Contrato:

Número:081022081201

Valor Total do Contrato:R$ 1.082.820,00

Valor Empenhado:R$ 563.577,52

Saldo a empenhar:R$ 519.242,48

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Liquidação: 17080012.003

Liquidada em: 29/12/2022

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 9380

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.015,00

Valor Líquido: R$ 5.942,82

Valor Pago da RP R$ 6.015,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022

Data de Solicitação 30/11/2022

Histórico:

Aquisição de gêneros alimentícios, conforme nota fiscal n° 9380.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4938ARROZ BRANCO TIPO 1 (KG)R$ 4,011.500,00R$ 6.015,00
Total BrutoR$ 6.015,00
Total LiquidoR$ 6.015,00
NÚMERO DA NOTA: 9380

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 08/11/2022

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2211.10.394.436/0001-66.55.001.000009380.1.00003476.4

Número do Protocolo: 323222007317359

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 6.015,001,20%R$ 72,18
Total das Retenções: R$ 72,18
Total Pago: R$ 6.015,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1301004813/01/2023R$ 6.015,00