Dados do Empenho:

Número:03080015

Valor Total do Empenho:R$ 27.659,55

Valor Total Liquidado:R$ 8.161,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.498,49

Dados da Licitação:

Número:01.001/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.792.120,97

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:160120080301

Valor Total do Contrato:R$ 331.914,60

Valor Empenhado:R$ 329.285,45

Saldo a empenhar:R$ 2.629,15

Liquidação: 03080015.009

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1766

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.629,15

Valor Líquido: R$ 2.502,95

Valor Pago da RP R$ 2.629,15

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 30/12/2022


Histórico:

ALUSIVO A NF Nº 1766
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#12519AUTOMÓVEL TIPO HATCH, COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COM 4 (QUATRO) PORTAS LATERAIS E 1 PORTA TRASEIRA, MOTOR COM CAPACIDADE CÚBICA MÍNIMO DE 1,0 LITRO, BICOMBUSTÍVEL COM ALIMENTAÇÃO POR INJEÇÃO ELETRÔNICA, CARGA ÚTIL MÍNIMA DE 400 KG, CAPACIDADE PORTA MALAS MÍNIMA 260 LITROS, EQUIPADO COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO. VEÍCULO COM NO MÁXIMO, 05 ANOS DE USO. QUILOMETRAGEM LIVRE. SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS. (MÊS)R$ 2.629,151,00R$ 2.629,15
Total BrutoR$ 2.629,15
Total LiquidoR$ 2.629,15
NÚMERO DA NOTA: 1766

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer naturezaExtraorçamentárioR$ 2.629,150,00%R$ 126,20
Total das Retenções: R$ 126,20
Total Pago: R$ 2.629,15 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801009418/01/2023R$ 2.629,15