- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 09050024.016
Número:09050024
Valor Total do Empenho:R$ 162.450,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.900,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 141.550,00
Número:01.001/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.737.760,97
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081020050701
Valor Total do Contrato:R$ 1.520.950,00
Valor Empenhado:R$ 995.296,95
Saldo a empenhar:R$ 525.653,05
Liquidação: 09050024.016
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1772
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 12.650,00
Valor Líquido: R$ 11.094,05
Valor Pago da RP R$ 12.650,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 30/12/2022
Histórico:
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CAMINHÃO BAÚ DE PLACA: ORV8170, NO TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3771 | CAMINHÃO - TIPO BAÚ REFRIGERADO (DIÁRIA) | R$ 575,00 | 22,00 | R$ 12.650,00 | |
| Total Bruto | R$ 12.650,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 12.650,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/12/2022
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 00000000000
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - PJ | 0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou Empreitada | Extraorçamentário | R$ 6.325,00 | 11,00% | R$ 695,75 |
| ISS | 1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas. | Extraorçamentário | R$ 12.650,00 | 2,00% | R$ 253,00 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 12.650,00 | 4,80% | R$ 607,20 |