1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 06060003.023
Dados do Empenho:

Número:06060003

Valor Total do Empenho:R$ 826.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 108.577,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 366.723,45

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:10.003/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.867.327,94

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.782.002,11

Saldo a Contratar:R$ 85.325,83

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:101022060102

Valor Total do Contrato:R$ 1.884.442,56

Valor Empenhado:R$ 494.041,75

Saldo a empenhar:R$ 1.390.400,81

Mais Detalhes

Liquidação: 06060003.023

Liquidada em: 28/12/2022

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: BRITACET BRITA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (06.562.219/0001-60)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 181359

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.247,40

Valor Líquido: R$ 14.076,44

Valor Pago da RP R$ 14.247,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022

Data de Solicitação 09/11/2022

Histórico:

Aquisição de insumos pétreos (Pó de Pedra), destinados a usina de asfalto e pátio de manutenção, referente a NF's: 181359,181363,181365,181374,181375,181378,181379,181380,181383,181385,181387,181399,181518.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16777PÓ DE PEDRA (TON) (TONELADA)R$ 41,34344,64R$ 14.247,40
Total BrutoR$ 14.247,40
Total LiquidoR$ 14.247,40
Nenhum registro encontrado.
Total Pago: R$ 14.247,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1301007413/01/2023R$ 14.247,40