Dados do Empenho:

Número:02050051

Valor Total do Empenho:R$ 79.195,84

Valor Total Liquidado:R$ 9.899,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.296,36

Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222020202

Valor Total do Contrato:R$ 595.055,04

Valor Empenhado:R$ 523.486,03

Saldo a empenhar:R$ 71.569,01

Liquidação: 02050051.007

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1648

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 9.899,48

Valor Líquido: R$ 9.899,48

Valor Pago da RP R$ 9.899,48

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 30/12/2022


Histórico:

Pagamento para prestação de serviço de locação de veículos, no interesse de atender as necessidade da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano - DEMUTRAN. Empenho estimado de Março a Dezembro 2022 referente ao contrato 1012.22.02.02 .02 pregão eletrônico tombado sob o n° 01.013/2021; Despesas estimada de Dezembro 2022
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#3757VEÍCULO SEDAN 1.4 (MÊS)R$ 9.899,481,00R$ 9.899,48
Total BrutoR$ 9.899,48
Total LiquidoR$ 9.899,48
NÚMERO DA NOTA: 1648

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 182320002

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 9.899,48 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901003919/01/2023R$ 9.899,48