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  4. Liquidação Nº 04040015.014
Dados do Empenho:

Número:04040015

Valor Total do Empenho:R$ 6.100.356,18

Valor Total Liquidado:R$ 73.141,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.027.215,05

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Dados da Licitação:

Número:001/2020-LPN

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 30.742.756,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 58.843.193,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101020122301

Valor Total do Contrato:R$ 58.843.193,73

Valor Empenhado:R$ 47.010.739,50

Saldo a empenhar:R$ 11.832.454,23

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Liquidação: 04040015.014

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: ATHOS CONSTRUCOES LTDA (08.237.585/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4061

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 73.141,13

Valor Líquido: R$ 66.777,86

Valor Pago da RP R$ 73.141,13

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Dados da Obra
Obra: 0025.20 - Duplicação e Reestruturação da Avenida Parque Sul TRANSLOG

Data de Solicitação 26/12/2022

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas com o REAJUSTE DE 24,87% da Duplicação e Reestruturação da Avenida Parque Sul, Do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú - TRANSLOG, sobre a 24ª medição.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11733DUPLICAÇÃO DE AVENIDAS/RUAS (SERVIÇO)R$ 73.141,131,00R$ 73.141,13
Total BrutoR$ 73.141,13
Total LiquidoR$ 73.141,13
NÚMERO DA NOTA: 4061

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/12/2022

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 73.141,132,00%R$ 1.462,82
INSS - PJ0005 - Construção Civil - Pavimentação AsfálticaExtraorçamentárioR$ 73.141,135,50%R$ 4.022,76
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 73.141,131,20%R$ 877,69
Total das Retenções: R$ 6.363,27
Total Pago: R$ 73.141,13 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1201012812/01/2023R$ 73.141,13