Dados do Empenho:

Número:02050041

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.636,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 296.363,55

Dados da Licitação:

Número:14.004/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.000.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.000.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022020801

Valor Total do Contrato:R$ 1.000.000,00

Valor Empenhado:R$ 301.581,27

Saldo a empenhar:R$ 698.418,73

Liquidação: 02050041.099

Liquidada em: 22/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 186367

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.400,40

Valor Líquido: R$ 1.383,60

Valor Pago da RP R$ 1.400,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 14/12/2022


Histórico:

Aquisição de medicamento METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG, ATORVASTATINA 40MG da publicação de “A” a “Z”, ABCFARMA, para atender exclusivamente o mandado judicial nº 0055522-12.2020.8.06.0117, em favor de JOEL GONÇALVES DE ALMEIDA, de interesse da Secretaria de Saúde.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#2425METOPROLOL (SUCCINATO) 100MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 2,03360,00R$ 730,80
#2902ATORVASTATINA CALCICA 40MG UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 3,72180,00R$ 669,60
Total BrutoR$ 1.400,40
Total LiquidoR$ 1.400,40
NÚMERO DA NOTA: 186367

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 12/12/2022

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2212.09.485.574/0001-71.55.001.000186367.1.00326612.3

Número do Protocolo: 323220082290418

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 1.400,401,20%R$ 16,80
Total das Retenções: R$ 16,80
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002003610/02/2023R$ 1.400,40