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  4. Liquidação Nº 01040134.053
Dados do Empenho:

Número:01040134

Valor Total do Empenho:R$ 65.613,39

Valor Total Liquidado:R$ 11.682,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.849,01

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

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Liquidação: 01040134.053

Liquidada em: 19/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2745

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 327,58

Valor Líquido: R$ 311,20

Valor Pago da RP R$ 327,58

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2022

Data de Solicitação 01/11/2022

Histórico:

Liquidação de serviços - PLACA: PMI 6812.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,792,00R$ 327,58
Total BrutoR$ 327,58
Total LiquidoR$ 327,58
NÚMERO DA NOTA: 2745

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/10/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: bvegsc64n

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 327,585,00%R$ 16,38
Total das Retenções: R$ 16,38
Total Pago: R$ 327,58 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701005317/01/2023R$ 327,58