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  4. Liquidação Nº 01040134.059
Dados do Empenho:

Número:01040134

Valor Total do Empenho:R$ 65.613,39

Valor Total Liquidado:R$ 11.682,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.849,01

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

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Liquidação: 01040134.059

Liquidada em: 19/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2784

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 409,48

Valor Líquido: R$ 389,01

Valor Pago da RP R$ 409,48

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2022

Data de Solicitação 01/11/2022

Histórico:

Liquidação de serviços - PLACA: PNS 4376.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,792,50R$ 409,48
Total BrutoR$ 409,48
Total LiquidoR$ 409,48
NÚMERO DA NOTA: 2784

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/10/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS101 - Análise e desenvolvimento de sistemas.ExtraorçamentárioR$ 409,485,00%R$ 20,47
Total das Retenções: R$ 20,47
Total Pago: R$ 409,48 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701005717/01/2023R$ 409,48