Dados do Empenho:

Número:01040134

Valor Total do Empenho:R$ 65.613,39

Valor Total Liquidado:R$ 11.682,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.849,01

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Liquidação: 01040134.065

Liquidada em: 19/12/2022

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2837

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 265,99

Valor Líquido: R$ 252,69

Valor Pago da RP R$ 265,99

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022


Data de Solicitação 16/11/2022


Histórico:

Liquidação de serviços - PLACA: PMY 8D80.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,662,10R$ 265,99
Total BrutoR$ 265,99
Total LiquidoR$ 265,99
NÚMERO DA NOTA: 2837

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/11/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS101 - Análise e desenvolvimento de sistemas.ExtraorçamentárioR$ 265,995,00%R$ 13,30
Total das Retenções: R$ 13,30
Total Pago: R$ 265,99 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701006217/01/2023R$ 265,99