Dados do Empenho:

Número:10050023

Valor Total do Empenho:R$ 21.888,90

Valor Total Liquidado:R$ 405,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.418,72

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222040101

Valor Total do Contrato:R$ 460.526,40

Valor Empenhado:R$ 384.556,09

Saldo a empenhar:R$ 75.970,31

Liquidação: 10050023.035

Liquidada em: 21/12/2022

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria e Serviço

Nota Fiscal: 2899

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 405,35

Valor Líquido: R$ 405,35

Valor Pago da RP R$ 405,35

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022


Data de Solicitação 08/12/2022


Histórico:

PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E INSTALAÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN; CONFORME CONTRATO N° 1012.22.04.01.01 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO 01.006/2022; DESPESA ESTIMADA PARA MAIO A DEZEMBRO 2022
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21006SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 81,075,00R$ 405,35
Total BrutoR$ 405,35
Total LiquidoR$ 405,35
NÚMERO DA NOTA: 2899

TIPO DE NOTA FISCAL: 5 - Mercadoria e Serviço

Data da Emissão: 06/12/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: xlivchw84

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 405,35 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1101003011/01/2023R$ 405,35