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  4. Liquidação Nº 04040017.005
Dados do Empenho:

Número:04040017

Valor Total do Empenho:R$ 118.507,63

Valor Total Liquidado:R$ 5.700,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 112.806,96

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Dados da Licitação:

Número:10.009/2017CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.671.553,53

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.053.998,08

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101017101101

Valor Total do Contrato:R$ 8.041.748,68

Valor Empenhado:R$ 3.396.256,15

Saldo a empenhar:R$ 4.645.492,53

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Liquidação: 04040017.005

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (03.354.650/0001-23)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3656

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 5.700,67

Valor Líquido: R$ 5.298,79

Valor Pago da RP R$ 5.700,67

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Dados da Obra
Obra: 0042.17 - Drenagem, terraplanagem e pavimentação LOTE I

Data de Solicitação 26/12/2022

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face ao reajuste de 3,84% sobre a drenagem, terraplanagem e pavimentação de ruas nos bairros: Jardim Bandeirante, Alto Alegre II, Siqueira e Vila Butiti – LOTE I, sobre a 14ª medição.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#14260DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO (UNIDADE)R$ 5.700,671,00R$ 5.700,67
Total BrutoR$ 5.700,67
Total LiquidoR$ 5.700,67
NÚMERO DA NOTA: 3656

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/12/2022

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 5.700,672,00%R$ 114,01
INSS - PJ0001 - Cessão de Mão de ObraExtraorçamentárioR$ 5.700,674,00%R$ 219,47
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 5.700,671,20%R$ 68,40
Total das Retenções: R$ 401,88
Total Pago: R$ 5.700,67 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1601002516/01/2023R$ 5.700,67