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Liquidação: 01030041.005

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 812

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não

Valor Total da Liquidação: R$ 2.268,75

Valor Líquido: R$ 2.159,85

Valor Pago da RP R$ 2.268,75

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2022

Data de Solicitação 30/11/2022

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS , DE INTERESSE DO DEMUTRAN. CONTRATO DE N°1012.22.02.02.03 PREGÃO ELETRONICO N°01.013/2021. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022;

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#3744	VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO (MÊS)	R$ 2.268,75	1,00	R$ 2.268,75
Total Bruto				R$ 2.268,75
Total Liquido				R$ 2.268,75

NÚMERO DA NOTA: 812

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/11/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 689749978

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
IR - PJ	0027 - Demais Serviços	Extraorçamentário	R$ 2.268,75	4,80%	R$ 108,90

Total das Retenções: R$ 108,90

Total Pago: R$ 2.268,75 / 100.0% do valor total

Lista de Pagamentos da Liquidação

Número	Data	Valor	% da Liquidação
18010122	18/01/2023	R$ 2.268,75