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- Liquidação Nº 01030041.005
Número:01030041
Valor Total do Empenho:R$ 22.687,50
Valor Total Liquidado:R$ 4.537,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.150,00
Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222020203
Valor Total do Contrato:R$ 27.225,00
Valor Empenhado:R$ 16.050,00
Saldo a empenhar:R$ 11.175,00
Liquidação: 01030041.005
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 812
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.268,75
Valor Líquido: R$ 2.159,85
Valor Pago da RP R$ 2.268,75
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2022
Data de Solicitação 30/11/2022
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS , DE INTERESSE DO DEMUTRAN. CONTRATO DE N°1012.22.02.02.03 PREGÃO ELETRONICO N°01.013/2021. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022;Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#3744 | VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO (MÊS) | R$ 2.268,75 | 1,00 | R$ 2.268,75 | |
Total Bruto | R$ 2.268,75 | ||||
Total Liquido | R$ 2.268,75 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/11/2022
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 689749978
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 2.268,75 | 4,80% | R$ 108,90 |