Dados do Empenho:

Número:01030041

Valor Total do Empenho:R$ 22.687,50

Valor Total Liquidado:R$ 4.537,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.150,00

Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222020203

Valor Total do Contrato:R$ 27.225,00

Valor Empenhado:R$ 16.050,00

Saldo a empenhar:R$ 11.175,00

Liquidação: 01030041.005

Liquidada em: 30/12/2022

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 812

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.268,75

Valor Líquido: R$ 2.159,85

Valor Pago da RP R$ 2.268,75

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2022


Data de Solicitação 30/11/2022


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS , DE INTERESSE DO DEMUTRAN. CONTRATO DE N°1012.22.02.02.03 PREGÃO ELETRONICO N°01.013/2021. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022;
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#3744VEÍCULO TIPO HATCH PEQUENO (MÊS)R$ 2.268,751,00R$ 2.268,75
Total BrutoR$ 2.268,75
Total LiquidoR$ 2.268,75
NÚMERO DA NOTA: 812

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/11/2022

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 689749978

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.268,754,80%R$ 108,90
Total das Retenções: R$ 108,90
Total Pago: R$ 2.268,75 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801012218/01/2023R$ 2.268,75