- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03010564.008
Número:03010564
Valor Total do Empenho:R$ 16.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.075,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.525,00
Número:05.002/2019PP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 24.900,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 124.500,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:051019082201
Valor Total do Contrato:R$ 124.500,00
Valor Empenhado:R$ 124.400,40
Saldo a empenhar:R$ 99,60
Liquidação: 03010564.008
Liquidada em: 30/12/2022Unidade Gestora:
6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAISFornecedor: INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMACAO E MANUTENCAO LTDA (04.129.689/0001-00)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 470
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.075,00
Valor Líquido: R$ 2.075,00
Valor Pago da RP R$ 2.075,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2022
Data de Solicitação 19/12/2022
Histórico:
Liquidar valor correspondente à prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de controle e de acesso de videomonitoramento do Centro Administrativo, mes de agosto/2022Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5026 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DOS EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO E VIDEOMONITORAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 6 DE MARÇO, DA PREFEITURA DE MARACANAÚ (MÊS) | R$ 2.075,00 | 1,00 | R$ 2.075,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.075,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.075,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 01/09/2022
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 55b873a9