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  4. Liquidação Nº 03010326.012
Dados do Empenho:

Número:03010326

Valor Total do Empenho:R$ 26.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 891,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.508,29

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03010326.012

Liquidada em: 16/12/2022

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 891,71

Valor Líquido: R$ 891,71

Valor Pago da RP R$ 891,71

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 14/12/2022

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO (MÊS: DEZEMBRO/2022).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 891,711,00R$ 891,71
Total BrutoR$ 891,71
Total LiquidoR$ 891,71
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 891,71 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0601000806/01/2023R$ 891,71