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  4. Liquidação Nº 01120162.001
Dados do Empenho:

Número:01120162

Valor Total do Empenho:R$ 32.197,50

Valor Total Liquidado:R$ 31.000,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.196,96

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 35.091.949,38

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80

Valor Empenhado:R$ 2.756.265,92

Saldo a empenhar:R$ 4.296.846,88

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Liquidação: 01120162.001

Liquidada em: 11/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 480634 (Número já foi utilizado)

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 22.951,81

Valor Líquido: R$ 22.951,81

Valor Pago da RP R$ 22.951,81

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 09/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 22.951,811,00R$ 22.951,81
Total BrutoR$ 22.951,81
Total LiquidoR$ 22.951,81
NÚMERO DA NOTA: 480634

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 22.951,81 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1301002913/01/2023R$ 22.951,81