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  4. Liquidação Nº 01070009.006
Dados do Empenho:

Número:01070009

Valor Total do Empenho:R$ 121.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101.000,00

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Dados da Licitação:

Número:01.001/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.372.500,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.714.987,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:151022070101

Valor Total do Contrato:R$ 1.075.294,48

Valor Empenhado:R$ 929.426,24

Saldo a empenhar:R$ 145.868,24

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Liquidação: 01070009.006

Liquidada em: 13/01/2023

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: ECCAP – EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO S/S (04.274.083/0001-68)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 814

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 20.200,00

Valor Líquido: R$ 20.200,00

Valor Pago da RP R$ 20.200,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 06/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5569SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE PUBLICA-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (MÊS)R$ 20.200,001,00R$ 20.200,00
Total BrutoR$ 20.200,00
Total LiquidoR$ 20.200,00
NÚMERO DA NOTA: 814

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 837983542

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 20.200,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1601000916/01/2023R$ 20.200,00