- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01120058.005
Número:01120058
Valor Total do Empenho:R$ 77.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 76.642,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 357,38
Número:22.001/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220121111101
Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00
Valor Empenhado:R$ 10.642.319,45
Saldo a empenhar:R$ 4.107.680,55
Liquidação: 01120058.005
Liquidada em: 13/01/2023Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 8406
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.540,00
Valor Líquido: R$ 1.540,00
Valor Pago da RP R$ 1.540,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 06/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. referente ao serviço de produção, gravação, edição e sonorização de vinhetas curtas, de 07 à 10 segundos cada, para serem transmitidas nos programas de rádio da gestão municipal, conforme documentação em anexo. Período: Dezembro/2022.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20752 | PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO DE VINHETAS CURTAS, DE 07 À 10 SEGUNDAS CADA, PARA SER TRANSMITIDO NO PROGRAMA DE RÁDIO DA GESTÃO MUNICIPAL (ARQUIVO EM MP3), GRAVADO EM ESTÚDIO E JÁ INCLUSO CACHÊ DE LOCUTOR. (UNIDADE) | R$ 1.540,00 | 1,00 | R$ 1.540,00 | |
| Total Bruto | R$ 1.540,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.540,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 893793746