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  4. Liquidação Nº 03010830.011
Dados do Empenho:

Número:03010830

Valor Total do Empenho:R$ 240.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.989,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 228.010,85

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03010830.011

Liquidada em: 16/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 11.989,15

Valor Líquido: R$ 11.989,15

Valor Pago da RP R$ 11.989,15

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 10/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. Serviços de energia elétrica, referente a aterro sanitário, usina de asfalto, e seinfra sede. Faturas n° 0202212045230700/ 0202212045230722/ 0202212045231218.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 11.989,151,00R$ 11.989,15
Total BrutoR$ 11.989,15
Total LiquidoR$ 11.989,15
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 11.989,15 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001003120/01/2023R$ 11.989,15