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  4. Liquidação Nº 01070229.005
Dados do Empenho:

Número:01070229

Valor Total do Empenho:R$ 5.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.586,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.013,81

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070229.005

Liquidada em: 12/01/2023

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 8646879

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 767,37

Valor Líquido: R$ 767,37

Valor Pago da RP R$ 767,37

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2022

Data de Solicitação 12/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7162SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SEDUC - 2149 B (MÊS)R$ 767,371,00R$ 767,37
Total BrutoR$ 767,37
Total LiquidoR$ 767,37
Total Pago: R$ 767,37 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1301000513/01/2023R$ 767,37