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- Liquidação Nº 03010739.012
Número:03010739
Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.514,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 111.485,65
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122702
Valor Total do Contrato:R$ 2.950.587,20
Valor Empenhado:R$ 763.472,66
Saldo a empenhar:R$ 2.187.114,54
Liquidação: 03010739.012
Liquidada em: 12/01/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300353510420
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 8.282,33
Valor Líquido: R$ 8.282,33
Valor Pago da RP R$ 8.282,33
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 11/01/2023
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.022.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21979 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CCER (UNIDADE) | R$ 8.282,33 | 1,00 | R$ 8.282,33 | |
| Total Bruto | R$ 8.282,33 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.282,33 | ||||