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  4. Liquidação Nº 03010740.012
Dados do Empenho:

Número:03010740

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.234,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.765,77

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149021122702

Valor Total do Contrato:R$ 2.950.587,20

Valor Empenhado:R$ 763.472,66

Saldo a empenhar:R$ 2.187.114,54

Mais Detalhes

Liquidação: 03010740.012

Liquidada em: 12/01/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 6639715

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.234,23

Valor Líquido: R$ 2.234,23

Valor Pago da RP R$ 2.234,23

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 11/01/2023

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2.022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21979SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CCER (UNIDADE)R$ 2.234,231,00R$ 2.234,23
Total BrutoR$ 2.234,23
Total LiquidoR$ 2.234,23
Total Pago: R$ 2.234,23 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001006620/01/2023R$ 2.234,23