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- Liquidação Nº 03080005.003
Número:03080005
Valor Total do Empenho:R$ 49.982,16
Valor Total Liquidado:R$ 43.255,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.726,86
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:180121122701
Valor Total do Contrato:R$ 461.193,96
Valor Empenhado:R$ 338.600,32
Saldo a empenhar:R$ 122.593,64
Liquidação: 03080005.003
Liquidada em: 12/01/2023Unidade Gestora:
44 - SECRETARIA DE ESPORTEFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 8.234,79
Valor Líquido: R$ 8.234,79
Valor Pago da RP R$ 8.234,79
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 30/12/2022
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. referente ao fornecimento de energia elétrica (Grupo B), dos seguintes equipamentos / clientes: Secretaria de Esporte - Sede (Nº 907284 - R$ 1.538,42), Quadra do Conjunto Novo Maracananaú (Nº 6920460 - R$ 881,48), Areninha Canindezinho (Nº 9696486 - R$ 1.425,22), Ginásio do Conjunto Industrial (Nº 9965518 - R$ 812,14), Campo Society Luzardo Viana (Nº 38300622 - R$ 184,60), e Areninha Novo Oriente (Nº 52155647 - R$ 3.769,02). Despesa referente ao mês de Dezembro de 2022.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 1.540,45 | 1,00 | R$ 1.540,45 | |
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 8.234,79 | 1,00 | R$ 8.234,79 | |
| Total Bruto | R$ 9.775,24 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.775,24 | ||||