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  4. Liquidação Nº 01110128.003
Dados do Empenho:

Número:01110128

Valor Total do Empenho:R$ 122.267,60

Valor Total Liquidado:R$ 106.928,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.339,25

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Dados da Licitação:

Número:1490.21.1027.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.233.605,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.934.422,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149021102801

Valor Total do Contrato:R$ 4.934.422,40

Valor Empenhado:R$ 2.692.233,16

Saldo a empenhar:R$ 2.242.189,24

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Liquidação: 01110128.003

Liquidada em: 24/01/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 28.328,69

Valor Líquido: R$ 28.328,69

Valor Pago da RP R$ 28.328,69

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022

Data de Solicitação 10/01/2023

Histórico:

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS MÊS DE NOV/22.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11654SERVICOS OFTALMOLOGICOS (MÊS)R$ 28.328,691,00R$ 28.328,69
Total BrutoR$ 28.328,69
Total LiquidoR$ 28.328,69
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 28.328,69 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2501004625/01/2023R$ 28.328,69