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  4. Liquidação Nº 01110171.002
Dados do Empenho:

Número:01110171

Valor Total do Empenho:R$ 102.184,00

Valor Total Liquidado:R$ 78.526,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.657,82

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Dados da Licitação:

Número:1490.19.1122.01.

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 613.104,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.065.520,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149019112601c

Valor Total do Contrato:R$ 3.065.520,00

Valor Empenhado:R$ 1.976.636,94

Saldo a empenhar:R$ 1.088.883,06

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Liquidação: 01110171.002

Liquidada em: 16/01/2023

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NEUROCEARA CIENCIAS MEDICAS S/S LTDA (33.589.130/0001-60)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0038

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 38.467,09

Valor Líquido: R$ 37.236,15

Valor Pago da RP R$ 38.467,09

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2023

Data de Solicitação 10/01/2023

Histórico:

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA MENTAL, FÍSICA E VISUAL, MÊS DE NOV/22.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#14905ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO C/ OU S/ MEDICAMENTO (EEG) (SERVIÇO)R$ 25,0054,00R$ 1.350,00
#14903CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA NEUROPSICOMOTORA (SERVIÇO)R$ 10,00130,00R$ 1.300,00
#14904ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR (SERVIÇO)R$ 17,672.027,00R$ 35.817,09
Total BrutoR$ 38.467,09
Total LiquidoR$ 38.467,09
NÚMERO DA NOTA: 0038

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS101 - Análise e desenvolvimento de sistemas.ExtraorçamentárioR$ 38.467,092,00%R$ 769,34
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 38.467,091,20%R$ 461,60
Total das Retenções: R$ 1.230,94
Total Pago: R$ 38.467,09 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901007919/01/2023R$ 38.467,09