- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01090108.004
Número:01090108
Valor Total do Empenho:R$ 741.795,62
Valor Total Liquidado:R$ 28.218,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 594.692,39
Número:10.028/2019CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.587.608,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 73.549.169,16
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101020050701
Valor Total do Contrato:R$ 73.083.761,16
Valor Empenhado:R$ 36.402.366,42
Saldo a empenhar:R$ 36.681.394,74
Liquidação: 01090108.004
Liquidada em: 12/01/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3001
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 25.826,40
Valor Líquido: R$ 25.826,40
Valor Pago da RP R$ 25.826,40
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2022
Data de Solicitação 11/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11603 | CAMINHÃO BASCULANTE 12M3: COM MOTORISTA, MOTOR A DÍSEL ALIMENTADO COM NO MÍNIMO 20 TON, COM MOTORISTA, COM ABASTECIMENTO, E COM A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR CONTA DA CONTRATADA, ESTANDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA) | R$ 1.291,32 | 20,00 | R$ 25.826,40 | |
| Total Bruto | R$ 25.826,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 25.826,40 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0