1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01070229.007
Dados do Empenho:

Número:01070229

Valor Total do Empenho:R$ 5.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.586,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.013,81

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070229.007

Liquidada em: 12/01/2023

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 043902853

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 605,58

Valor Líquido: R$ 605,58

Valor Pago da RP R$ 605,58

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 12/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. (Dez/2022)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 605,581,00R$ 605,58
Total BrutoR$ 605,58
Total LiquidoR$ 605,58
Total Pago: R$ 605,58 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1301000713/01/2023R$ 605,58