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  4. Liquidação Nº 03010698.011
Dados do Empenho:

Número:03010698

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.788,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.211,66

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03010698.011

Liquidada em: 12/01/2023

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 041197415

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.755,26

Valor Líquido: R$ 7.755,26

Valor Pago da RP R$ 7.755,26

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Novembro/2022

Data de Solicitação 12/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. (Nov/2022)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 7.755,261,00R$ 7.755,26
Total BrutoR$ 7.755,26
Total LiquidoR$ 7.755,26
Total Pago: R$ 7.755,26 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1301001413/01/2023R$ 7.755,26