1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 03010522.059
Dados do Empenho:

Número:03010522

Valor Total do Empenho:R$ 191.757,48

Valor Total Liquidado:R$ 177.223,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.534,32

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:160121122701

Valor Total do Contrato:R$ 767.029,92

Valor Empenhado:R$ 628.760,43

Saldo a empenhar:R$ 138.269,49

Mais Detalhes

Liquidação: 03010522.059

Liquidada em: 16/01/2023

Unidade Gestora:

48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548029

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.888,37

Valor Líquido: R$ 2.888,37

Valor Pago da RP R$ 2.888,37

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2022

Data de Solicitação 10/01/2023

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 1,002.888,37R$ 2.888,37
Total BrutoR$ 2.888,37
Total LiquidoR$ 2.888,37
Total Pago: R$ 2.888,37 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001004220/01/2023R$ 2.888,37