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- Liquidação Nº 03100071.004
Número:03100071
Valor Total do Empenho:R$ 998.384,04
Valor Total Liquidado:R$ 366.051,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 632.332,27
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222080101
Valor Total do Contrato:R$ 16.828.308,75
Valor Empenhado:R$ 14.235.600,28
Saldo a empenhar:R$ 2.592.708,47
Liquidação: 03100071.004
Liquidada em: 23/01/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3083
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 366.051,77
Valor Líquido: R$ 353.239,96
Valor Pago da RP R$ 366.051,77
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 19/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. , CONFORME ITENS DESTACADOS NO ANEXO DA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3083 DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21162 | CIRURGIÃO-PLANTÃO - 12 HORAS FERIADOS ESPECIAIS: DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO NOTURNOS, DIAS 25 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO DIURNO E NOTURNO ; CARNAVAL (DO SÁBADO À TERÇA FEIRA DIURNO E NOTURNO) SEMANA SANTA (DA SEXTA FEIRA AO DOMINGO DIURNO E NOTURNO) (SERVIÇO) | R$ 4.069,10 | 6,66683 | R$ 27.128,00 | |
| #21159 | CIRURGIÃO-PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.374,56 | 75,791687 | R$ 179.971,92 | |
| #21160 | CIRURGIÃO-PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.454,04 | 22,343058 | R$ 54.830,76 | |
| #21161 | CIRURGIÃO-PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO) | R$ 2.691,24 | 38,68889 | R$ 104.121,09 | |
| Total Bruto | R$ 366.051,77 | ||||
| Total Liquido | R$ 366.051,77 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 17/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 719 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | Extraorçamentário | R$ 366.051,77 | 2,00% | R$ 7.321,03 |
| IR - PJ | 0017 - Serviços de abastecimento de água | Extraorçamentário | R$ 366.051,77 | 1,50% | R$ 5.490,78 |