Dados do Empenho:

Número:01120062

Valor Total do Empenho:R$ 845.038,34

Valor Total Liquidado:R$ 615.126,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.008/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.160.959,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 68.014.098,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101019100201

Valor Total do Contrato:R$ 68.014.098,70

Valor Empenhado:R$ 49.598.963,36

Saldo a empenhar:R$ 18.415.135,34

Liquidação: 01120062.001

Liquidada em: 26/01/2023

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1668

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 615.126,59

Valor Líquido: R$ 518.692,98

Valor Pago da RP R$ 615.126,59

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023


Data de Solicitação 23/01/2023


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. com os serviços de capina, raspagem, e varrição, no período de DEZEMBRO/2022.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16894VARRIÇÃO MANUAL (KM)R$ 263,49899,37R$ 236.975,00
#16895CAPINAÇÃO MANUAL COM PAVIMENTO EM ASFALTO E PEDRA TOSCA (METRO QUADRADO)R$ 1,8290.646,80R$ 164.977,18
#16896LIMPEZA MANUAL DE CANAIS (METRO QUADRADO)R$ 2,408,00R$ 19,20
#16898ROÇO MECANIZADO COM CEIFADEIRA COSTAL (METRO QUADRADO)R$ 0,18142.000,00R$ 25.560,00
#16899CAIAÇÃO DE MEIO FIO (METRO)R$ 0,52191.426,50R$ 99.541,78
#16900COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS (TONELADA)R$ 128,114,00R$ 512,44
#16901COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO (TONELADA)R$ 104,77510,27R$ 53.460,99
#16902HORA/HOMEM (HORA)R$ 21,301.600,00R$ 34.080,00
Total BrutoR$ 615.126,59
Total LiquidoR$ 615.126,59
NÚMERO DA NOTA: 1668

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 23/01/2023

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 869248197

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 615.126,590,00%R$ 31.514,25
INSS - PJ0005 - Construção Civil - Pavimentação AsfálticaExtraorçamentárioR$ 615.126,595,00%R$ 34.665,68
IR - PJ0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer naturezaExtraorçamentárioR$ 615.126,595,00%R$ 30.253,68
Total das Retenções: R$ 96.433,61
Total Pago: R$ 615.126,59 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2701036827/01/2023R$ 615.126,59