- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 12120009.001
Número:12120009
Valor Total do Empenho:R$ 336.698,31
Valor Total Liquidado:R$ 333.067,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.631,08
Número:14922020080301
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.879.922,04
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 23.553.236,63
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149220091001
Valor Total do Contrato:R$ 23.553.236,63
Valor Empenhado:R$ 15.229.987,99
Saldo a empenhar:R$ 8.323.248,64
Liquidação: 12120009.001
Liquidada em: 02/02/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 16468
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 333.067,23
Valor Líquido: R$ 321.409,88
Valor Pago da RP R$ 333.067,23
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2022
Data de Solicitação 27/01/2023
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #6186 | OUTROS SERVICOS DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS (MÊS) | R$ 15.000,00 | 0,80 | R$ 12.000,00 | |
| #19047 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA (PLANTÃO) | R$ 2.460,62 | 22,00 | R$ 54.133,64 | |
| #19048 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA-FEIRA À QUINTA-FEIRA (PLANTÃO) | R$ 2.596,37 | 21,00 | R$ 54.523,77 | |
| #19049 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO AOS SÁBADOS , DOMINGOS, FERIADOS E DIAS SANTOS (PLANTÃO) | R$ 3.104,70 | 20,20 | R$ 62.714,94 | |
| #19050 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO AS SEXTAS, SÁBADOS, DOMINGOS , FERIADOS E DIAS SANTOS (PLANTÃO) | R$ 3.157,91 | 20,00 | R$ 63.158,20 | |
| #19051 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO NOS FERIADOS ESPECIAIS: CARNAVAL(DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA). SEMANA SANTA( SEXTA-FEIRA), SÁBADO E DOMINGO ) DIA DE NATAL E DIA 1 DE JANEIRO (PLANTÃO) | R$ 3.943,15 | 10,00 | R$ 39.431,50 | |
| #19053 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO NOS FERIADOS ESPECIAIS: CARAVAL (SÁBADO, DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA-FEIRA), SEMANA SANTA (SEXTA, SÁBADO E DOMINGO ) VÉSPERA DE ANO NOVO E DIA 1 DE JANEIRO (PLANTÃO) | R$ 4.293,35 | 10,00 | R$ 42.933,50 | |
| #6187 | DESPESAS OPERACIONAIS (MÊS) | R$ 232.377,24 | 0,017952 | R$ 4.171,68 | |
| Total Bruto | R$ 333.067,23 | ||||
| Total Liquido | R$ 333.067,23 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/01/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 138974751
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | Extraorçamentário | R$ 333.067,23 | 2,00% | R$ 6.661,34 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 333.067,23 | 1,50% | R$ 4.996,01 |